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安乡县广播电视台2018年度部门决算公开目录

安乡政府网 www.anxiang.gov.cn   发布日期:2019-07-15  作者:  






第一部分  安乡县广播电视台概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  安乡县广播电视台2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安乡县广播电视台2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释




第一部分  安乡县广播电视台概况

一、主要职能

①负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传;②严格执行广播电视行业法规;负责完整传输中央、省、市广播电视节目;负责广播电视节目的采、编、播及广播电视节目交流;③负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作;④负责广播电视对外宣传工作;⑤负责广告和相关创收项目的策划、制作,经营及优质安全播出;⑥负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

安乡县广播电视台主要以广播电视为主业,兼营广告与节目经营等的财政补助事业单位,内设新闻中心、总编室、广告部、办公室、计财股、技术装备安保股、重点办、传媒活动部和电台,单位负责人马林,财务负责人张友志。2018年年末有独立核算机构1个。

三、人员情况

年末实有人数为198人,其中在职人员142人与去年相比增加4人是因为新招4人调入2人2人退休,退休人员56人与去年相比增加2人是因为事业在职2人退休。退休人员中行政退休人员为11人,事业退休人员为45人。

第二部分 安乡县广播电视台2018年度部门决算表

(公开表格附后)


第三部分  安乡县广播电视台2018年度部门决算情况说明

一、关于安乡县广播电视台2018年度收入支出决算总体情况说明

2018总收入814.94万元,其中本级财政拨款814.94万元。年初结转和结余78.58万元,本年收入736.36万元,今年总收入比去年减少20.63%主要是因为今年没有中央专项资金。本年度支出731.80万元,其中人员经费578.47万元比2017年略有减少是因为去年因调资补缴住房公积金,日常公用经费130.53万元比2017年减少10.35万元是因为严格执行厉行节约原则削减开支,项目支出22.8万元比2017年减少202.62万元是因为今年没有中央专项项目支出。2018年度年末结转和结余83.14万元,其中基本支出结转4.56万元是2018年 7-12月调资尚未支付,项目支出结转和结余78.58万元是2017年中央专项项目尚未完工没有支付的项目结余。

二、关于安乡县广播电视台2018年度收入决算情况说明

2018总收入814.94万元,其中本级财政拨款814.94万元。年初结转和结余78.58万元,本年收入736.36万元。

三、关于安乡县广播电视台2018年度支出决算情况说明

本年度支出731.80万元,其中基本支出709万元,项目支出22.8万元。分别占比96.88%和3.12%,2018年度年末结转和结余83.14万元。

四、关于安乡县广播电视台2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018财政拨款总收入814.94万元,总收入比去年减少20.63%主要是因为今年没有中央专项资金。财政拨款支出731.80万元,其中人员经费578.47万元比2017年略有减少是因为去年因调资补缴住房公积金,日常公用经费130.53万元比2017年减少10.35万元是因为严格执行厉行节约原则削减开支,项目支出22.8万元比2017年减少202.62万元是因为今年没有中央专项项目支出。

五、关于安乡县广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出为731.8万元,较上年支出减少216.4万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年度支出731.80万元,其中人员经费578.47万元,占总支出的79.05%,日常公用经费130.53万元占总支出的17.83%,项目支出22.8万元占总支出的3.12%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本年度财政拨款支出决算数为731.80万元,较年初预算增加78.78万元,预决算差异的原因是日常公用经费和项目支出增加。

六、关于安乡县广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2018年度一般公共预算财政拨款基本支出为708.9万元,其中人员经费578.47万元占81.6%,日常公用经费为130.43万元占18.4%

七、关于安乡县广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

"三公"经费为国内接待费,支出金额为9.48万元,较年初预算减少0.02万元,主要原因是按照上级要求,削减支出。我单位没有公务车,因此没有公务用车购置及运行费。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

国内公务接待138批次,国内公务接待人次为918人次。

八、关于安乡县广播电视台2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金收入和支出。

九、其他重要事项

(一)政府采购支出情况。

本部门2018 年度政府采购支出总额0.18 万元,其中:政府采购货物支出0.18 万元。

(二)国有资产占用情况。

截止到2018年12月31日,我单位无公务车辆。

(四)预算绩效情况的说明。

我单位根据财政的要求,开展了预算管绩效理,对本年度的预算和决算都进行了申报,填写部门整体支出绩效目标申报及和撰写了自评报告,并将预算和决算进行了对比。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除 "财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、一般公共服务(类)行政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  五、一般公共服务(类)行政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  六、一般公共服务(类)行政事务(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

  七、一般公共服务(类)行政事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

  八、公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项):指用于公共安全管理的业务支出。

  九、教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指用于幼儿教育的支出。

  十、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于部门培训的支出。

  十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本养老保险缴费支出。

  十三、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离休干部补助支出。

  十四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):用于单位离休干部的住院等医疗支出。

  十五、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于单位离休干部的其他医疗支出。

  十六、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):用于单位干部的保健支出。

  十七、农林水(类)林业(款)林业防灾减灾(项):反映林业防灾减灾方面的支出。

  十八、国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):反映地质灾害防治项目支出。

  十九、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  二十、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警),向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  二十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  二十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  二十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  二十四、"三公"经费:指纳入省财政预决算管理的"三公"经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




来源: 【责编: 县广播电视台
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