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部门整体支出绩效目标申报表

安乡政府网 www.anxiang.gov.cn   发布日期:2017-02-28  作者:  
(   2017       年度)
填报单位(盖章)安乡县广播电视台
部门基本信息单位名称安乡县广播电视台
通讯地址安乡县深柳镇五总新街1号
单位预算绩效管理联系人刘思平 联系电话13875037087
人员编制数142 实有人数138
单位职能负责广播电视对外宣传,自办节目的策划播出等
单位年度收入预算(万元)
收入合计预算内拨款非税收入其他拨款
489.84389.84100
单位年度支出预算(万元)
支出合计基本支出项目支出
489.84484.845
其中三公经费预算(万元)
公务接待费公务用车运行和购置费因公出国(境)费合计
12.6912.69
部门
    整体
    支出
    绩效
    目标
在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:
    目标1:保障人员支出和单位正常运转
    目标2:严格按照财务规章制度做好各项支出
    目标3:加强财务监督,杜绝不合理开支
                                                               目标4:通过开辟新闻专栏、制作专题节目、进行现场录播等形式开展广泛宣传报道,提升安乡影响力                                                                   目标5:抓好事业建设,推进广电事业发展
其中一级指标二级指标指标内容指标值备注

    门
    整
    体支出
    绩
    效
    指
    标
   

    标
    1
财政产出指标数量指标人员编制数142
实有人员数138
成本指标总支出489.84
预算内拨款389.84
工资福利支出人员工资291.47
奖金
社会保障缴费49.64
公用经费办公费0.9
水电费12.27
交通、租车费0.24
会议费
工会经费
招待费12.69
其他公用经费1.7
对个人和家庭的补助住房公积金20.6
抚恤金
生活补助92.76
购置办公设备费用
其他拨款

    标
    2
经济发展产出指标数量指标财源建设和财政管理
农村经济发展
重点工程暨固定资产投资
招商引资
新型工业化
效益指标经济效益对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用95%
环境效益环境有很大的改观,保护环境意识有所提高95%
社会效益经济增长、物价稳定、公平分配95%
群众满意度人民群众满意95%
财政部门审核意见财政归口
    业务股室
    审核意见
审核意见:
   
   
   
   
   
   
   
 审核人:        负责人签字:                   
绩效评价
    股审核意见
审核意见:
   
   
   
   
   
   
   
 审核人:       负责人签字:                   
预算股审核意见审核意见:
   
   
   
   
   
   
   
 审核人:        负责人签字:                   
单位负责人:马林填报人:刘思平 
                                                       填报日期: 2017    年 2  月 28   
注:1、此表一式四份,经财政部门审核后,单位自存一份,归口业务股室、绩效
      
评价股、预算股各存一份。
    2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。

来源: 【责编: 县广播电视台
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